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化學品使用管理規(guī)定如下
1 目的
規(guī)范化學品的運輸、裝卸、貯存、使用、廢棄及處理，避免對環(huán)境造成影響和對人員造成傷害。
2 適用范圍
適用于本公司經(jīng)營活動中使用的所有化學品的管理。
3 定義
化學品：在本體系中是指有易燃易爆有毒有害性質(zhì)的物質(zhì)。包括爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;有、放射性物品和腐蝕品等。
4 職責
4.1技術部負責收集、編制MSDS 和“化學品清單”，并負責本部門化學品的使用、貯存管理。
4.2采購部負責采購、運輸化學品及與相關方的溝通。
4.3生產(chǎn)部負責本部門化學品的使用、貯存管理。
4.4服務部負責銷售的化學品的貯存、運輸管理。
4.5安全環(huán)保辦負責對外委托服務承包商處理化學品廢棄物。
4.6其他有化學品的部門負責本部門的化學品的管理。
4.7安全環(huán)保辦負責對有關化學品的各環(huán)節(jié)情況進行監(jiān)督。
5.工作程序
5.1分類
5.1.1易燃液體(如各種樹脂、溶劑、成品油漆等)閃點較低的有機試劑(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等) 5.1.2易燃固體(如鋁粉)、自燃物品和遇濕易燃物品(鋅粉及投料抽風機抽出的粉塵)。
5.1.3氧化劑和有機過氧化物，化驗室的化學試劑中某些強氧化劑( 如氯酸鉀、硝酸鉀、高錳酸鉀等 )或其混合物、強腐蝕性酸、堿等。生產(chǎn)使用原料有機過氧化物(如過氧化環(huán)已酮、過氧化苯甲酰)
5.1.4毒害品中防污漆的毒料(如有機錫化合物，蛋白質(zhì)凝固劑等) 有毒藥品(如重鉻酸鉀、鋇鹽、鉛鹽、砷化物、汞的化合物)
5.1.5技術部應制定目前本公司所使用的化學品的分類明細表，該表每年修訂一次。
5.2化學品安全技術說明書
5.2.1采購部在簽定化學品購買協(xié)議時，須向供應商索取原料安全技術說明書。 如供應商無法提供原料安全技術說明書，則須提供該化學物質(zhì)的成分、化學名稱及其危險特性。
5.2.2采購部、技術部及生產(chǎn)部均有責任通過其他可能的渠道，獲取化學品的原料安全技術說明書。
5.2.3技術部負責確認各部門收集的原料安全技術說明書及相關資料，根據(jù)實際情況制定適用格式，并統(tǒng)一存檔管理。
5.2.4安全環(huán)保辦應組織對化學品使用及保管人員進行化學品的原料安全技術說明書的培訓。
5.3化學品的標識
5.3.1根據(jù)化學品的原料安全技術說明書或其危險特性，安全環(huán)保辦應制定包括化學品的名稱、危險特性、防護措施、急救、儲運、泄露處置等內(nèi)容在內(nèi)的化學品標牌內(nèi)容草稿。并將該標牌草稿提交行政部制定相應標牌。
5.3.2主要化學品的貯存、使用場所都應設置有效的并經(jīng)安全環(huán)保辦批準的化學品標牌。
5.4化學品管理
5.4.1易燃液體(如各種樹脂、溶劑、成品油漆等)。在生產(chǎn)儲存時，應杜絕一切火源，嚴禁煙火。電器設備、照明等應采用防爆裝置，不發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，做好防靜電措施，不能與氧化劑及氧化性酸類混存，通風要良好。
5.4.2易燃固體(如鋁粉)，遇濕易燃物品(鋅粉及投料抽風機抽出的粉塵)。生產(chǎn)和儲存，應杜絕一切火源，嚴禁煙火，嚴防有水滲入，生產(chǎn)時要輕拿輕放，防止撞擊，拖拉摩擦等。儲存地方必須干燥，不準露天堆放，不能和含水的液體及其它化學品混存，特別是要與酸類物品隔存，滅火時嚴禁用水撲救。
5.4.3生產(chǎn)使用原料有機過氧化物(如過氧化環(huán)已酮、過氧化苯甲酰)。有著氧化性和著火爆炸并存的雙重危險性，在生產(chǎn)和儲存中，應杜絕一切火源，嚴禁受熱，生產(chǎn)時要輕拿輕放，防止撞擊，拖拉摩擦等，避免與可燃物、還原劑(如鋁粉、鋅粉)、酸堿接觸。有機過氧化物對眼睛有嚴重的傷害作用，要避免與眼睛接觸。
5.4.4化驗室的化學試劑中某些強氧化劑( 如氯酸鉀、硝酸鉀、高錳酸鉀等 )或其混合物不允許隨意混存，以免起化學反應后發(fā)生火災和爆炸事故。閃點較低的有機試劑(如乙醚、乙醇、丙酮、苯等)極易引燃，儲存和使用時應嚴禁火種，并妥為保管。有毒藥品(如重鉻酸鉀、鋇鹽、鉛鹽、砷化物、汞的化合物)要嚴格管理，切勿觸及傷口和誤入口內(nèi)，其廢液嚴禁倒入下水道。使用和保存上述物品，應了解其性能和保存方法，實行專人負責管理，對試劑的名稱、數(shù)量、規(guī)格以及進出時間，必須進行詳細記錄，任何人不得擅自取用貯存室內(nèi)的化學試劑，貯存室內(nèi)嚴禁煙火，保持室內(nèi)通風良好，確保安全。
5.4.5毒害品中防污漆的毒料(如有機錫化合物，蛋白質(zhì)凝固劑等)，接觸皮膚后會破壞皮膚組織，一些樹脂(如低分子量異氰酸酯)對身體有很大危害，切勿吞入或接觸皮膚。使用時一定要按規(guī)定做好防護措施。
5.4.6化學品使用部門的人員應按照相關作業(yè)規(guī)程要求，使用時須注意個人防護。參照各崗位操作規(guī)程。
5.5化學品的運輸和裝卸
5.5.1由供應商或委托外方提供運輸?shù)幕瘜W品，采購部、服務部必須確認其具有資質(zhì)，服務部須檢查其是否三證齊全。
5.5.2運輸、裝卸參照《運輸管理規(guī)定》及《成品倉操作規(guī)程》。
5.6化學品的廢棄物必須按照《廢棄物管理制度》的規(guī)定進行，不得任意拋棄廢棄物，污染環(huán)境。
5.7化學品的異常、緊急事件處理
5.7.1泄漏或滲漏化學品的包裝容器應迅速移至安全區(qū)域;如發(fā)生人員受到傷害或環(huán)境受到污染的事件時;發(fā)生嚴重環(huán)境污染或起火、爆炸等嚴重事件時，應按照《應急準備與響應管理程序》的規(guī)定實施。
5.7.2對化學品的異常、緊急事件后必須按照《糾正和預防措施控制程序》進行糾正，并作出預防措施。
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工作計劃是包羅萬象的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和出發(fā)點會不盡相同，那么所作的工作計劃從內(nèi)容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是小編為大家整理的最新倉庫個人工作計劃，希望能夠幫助到大家!
最新倉庫個人工作計劃120__年已經(jīng)來到，為了更好的做好新一年的倉庫管理工作，在此，制定如下計劃：
1)、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動，每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。
2)、農(nóng)業(yè)企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足顧客的需要，自己爭取在新的一年里多加學習做到懂得更多，做得更好!
3)、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領導的點評，對自己不好的做法即時予以改正。
4)、加強對自己的學習，真正掌握物品進、出、存的工作流程，使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn),同時也真正做到物盡其用,人盡其才的作用，使其倉庫管理工作得到有效的改進。積極配合同事，對庫存物品的積壓進行整改，避免物品日期太長，促銷部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象。
5)、努力提高倉庫管理水平，爭取每月的工作失誤次數(shù)≤1次。
6)、物品現(xiàn)場所有標識清晰，明確，對庫存信息準確率達99.7%。
7)、對貨品進倉庫數(shù)量嚴把關,對于進貨管理的不斷完善與維持。
8)、時時做好倉庫的6s工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。
9)、為了使倉庫物品做到帳、物一致，倉庫每個月進行一次盤點，盤點過后，與電腦庫存對照，看每月的消耗是多少，遞交會計。
總之，倉庫能在現(xiàn)實情況中不斷的改善是離不開店里每位同事的大力支持和配合，在揮手昨天的時刻，我們將迎來新的一年，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到，我們將會用行動來證明我們的努力，我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。為了店面發(fā)展得更加壯大
最新倉庫個人工作計劃2一 材料入貨事宜
1材料入貨的數(shù)據(jù)確認，錄入登記進出庫物資質(zhì)量檢驗和登記，確保不合格品拒絕入庫，或者根據(jù)需方要求入庫要單獨存放，并登記好來源和去向。入庫物資保護合格證、保質(zhì)期證件說明書真實齊全;
2 庫存材料的整理,發(fā)放.盡可能加快物資周轉(zhuǎn)，減少庫存容量占用，提高物資周轉(zhuǎn)率; 3 在庫材料的數(shù)據(jù)的跟蹤
4 配合QC的品質(zhì)跟蹤
5 素材不良交換的跟蹤
二 完成品出貨事宜
1 客戶訂單的跟蹤管理
2 生產(chǎn)進度的作成及跟蹤管理
3 出貨前的準備工作，發(fā)貨單和裝箱單等資料作成
三 物料采購
1 協(xié)助生產(chǎn)，研發(fā)、售后編制物料所需品的計劃
3 物料購進時間期限和數(shù)量及品質(zhì)跟蹤
4 物料不良或不符，作退貨、維修、換貨處理
四 在庫素材數(shù)據(jù)管理和傳遞事宜
1 在庫素材卡上受入發(fā)出每日及時更新素材在庫貯存狀況、保持實物和賬簿相符
2 定期不定期提供在庫材料的數(shù)據(jù)
3 會同相關人員進行出貨的核對工作確認工作
4 呈交相關者在庫品一覽表
五 庫存盤點
1 每月最后兩個工作日(節(jié)假日提前)對所有物料、成品、外購成品進行盤點，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳
2 編制各類盤點報表
六 呆滯、不良品處理
七 倉庫管理及整理、清掃
1 標視清楚及目視管理
2 文件及時分類、登錄賬簿保持賬面整潔、記錄清楚并及時歸檔
3 定期對倉庫進行7S(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、節(jié)約、安全)整理、清掃保持地面、部材、貨架、包裝箱等清潔.
4確保倉庫符合物資存放要求，無雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲害、鼠咬，無火災隱患。腐爛變質(zhì)，易燃易爆易腐蝕等危險物品應符合國家有關安全運輸、存儲、搬運要求，并符合安全消防規(guī)定要求;
最新倉庫個人工作計劃31、計劃目標：通過對倉儲現(xiàn)有資源進行有效的整合，逐步形成規(guī)范化、標準化、程序化、系統(tǒng)化的現(xiàn)代倉儲管理模式，以建立現(xiàn)代倉儲管理體系為最終目標，達到倉存物料賬、物、卡一致。
2、計劃周期：20__年__月14日—20__年__月21日
3、計劃內(nèi)容：
4、工作計劃展開
本工作計劃與安排分為5個階段進行，從20__年_月__日至20__年__月__日。
第一階段：五金倉庫整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對五金倉庫進行分類、分區(qū)，對倉存物料進行整理、分類、標識、盤存，達到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號清晰，帳卡物一致的目的。并實行收發(fā)管標準流程。
(2)工作內(nèi)容：
1)現(xiàn)場規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)倉庫分類，將現(xiàn)有倉存物料搬遷到指定倉庫，將分散在車間、通道等處的物料全部收歸相應倉庫。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進行整理、歸類，使用物料標識卡標識品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及重量，并建立臺帳。對各物料進行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設立良品倉庫，次品倉庫(熱處理及電鍍好之良品儲位規(guī)劃)。保證倉庫管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準確性，確保公司及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5) 制定五金倉庫整理整頓后的盤點計劃。
(3)工作方式：因五金倉庫考慮現(xiàn)無倉管員進行管理，目前需結(jié)合生產(chǎn)人員協(xié)助，與相關部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。并請公司安排人員進行整頓協(xié)助，至少要安排3到4人進行配合。并增加一臺2噸以上吊秤，收集數(shù)臺磅秤。
(4)工作目標：
完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各五金倉庫的搬遷工作。
完成各五金倉庫庫存物料的整理、標示工作。
完成各五金倉庫庫存物料的手工賬冊的建立、完善工作
形成《倉庫盤點管理規(guī)定》
形成《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
實現(xiàn)《倉庫整改計劃和步驟》
實現(xiàn)《五金倉庫帳卡物一致，達到先進先出標準》
第二階段：倉儲體系資源整合規(guī)劃階段
(1)工作目的：通過對現(xiàn)行運作體系的調(diào)研、分析，明確倉庫體系資源整合工內(nèi)容。
(2)工作內(nèi)容：
1)制定倉庫部門職能、職責，部門各崗位職能、職責;
2)對倉儲部門工作流程、工作程序、支持表單及運行狀況進行改善、分析，明確現(xiàn)行倉儲營運體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎資料，向公司提出倉庫持續(xù)整改計劃和步驟方案;
3)編制、檢討、修訂倉庫相關管理規(guī)定。
(3)工作方式：采用調(diào)查，與本部門人員、相關部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。
(4)工作目標：
形成《倉庫持續(xù)整改計劃和步驟》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務管理規(guī)定》
制定《先進先出，收發(fā)管標準作業(yè)》
第三階段：各倉庫物料整理、整頓階段
(1)工作目的：通過對倉庫進行分類、分區(qū)，對倉存物料進行整理、分類、標識、盤存，達到倉區(qū)規(guī)劃有序，倉存物料物品擺放整齊，名稱、規(guī)格型號清晰，數(shù)量準確的目的。
(2)工作內(nèi)容：
1) 現(xiàn)場規(guī)劃：根據(jù)倉庫的空間大小，進行倉庫規(guī)劃，將倉庫分區(qū);充分利用空間;
2)倉庫物品資料收集：要求各倉庫人員與生產(chǎn)人員互相配合，對倉庫的到貨檢驗、入庫、出庫、外發(fā)、移庫移位、庫存盤點等各個作業(yè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)采集，整理出倉庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。
3)倉庫物料搬遷與分散物料收集：根據(jù)各倉庫分類，將現(xiàn)有各倉存物料搬遷到指定倉庫，將分類整理各物料全部收歸相應倉庫標識整齊。
4)倉庫物料整理、整頓：將收歸倉庫的物料進行整理、歸類，使用物料標識卡標 識品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及重量，并建立臺帳。對各物料進行統(tǒng)一規(guī)劃整理，并分別設立各倉庫三帳一致標準。保證倉庫管理各個作業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的效率和準確性， 確保公司及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存。
5)并開始對各倉庫進行盤點計劃作業(yè)，確保年終盤點計劃順利進行。
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：完成庫區(qū)內(nèi)區(qū)域規(guī)劃、通道劃線。
完成各倉庫的搬遷工作。
完成各倉庫庫存物料的整理、標示工作。
完成各倉庫庫存物料的帳卡物的建立、完善工作
形成《消耗品輔助材料管理規(guī)定》
形成《各倉庫管理規(guī)定》
形成《物料搬運、貯存管理規(guī)定》
形成《倉庫盤點管理規(guī)定》
形成《倉庫門禁管理制度》
形成《物料收料管理規(guī)定》
形成《物料發(fā)料管理規(guī)定》
形成《退、換、補料管理規(guī)定》
形成《半成品出入庫管理規(guī)定》
形成《成品出入庫管理規(guī)定》
形成《倉庫單據(jù)填寫及帳務管理規(guī)定》
制定《先進先出，收發(fā)管標準作業(yè)》
制定《安全庫存、呆滯物料管理規(guī)定》
形成《倉庫績效考核體系》
第四階段：倉儲管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對倉庫前期整改工作的檢討與總結(jié)，進一步修訂和完善倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定，行成適合公司改制管理運作的高效倉庫管理體系并固化執(zhí)行。
(2)工作內(nèi)容：
1)完善部門組織架構(gòu)圖/人員編制圖;
2)修訂和完善倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定,制訂作業(yè)流程圖;
3)建立各倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖;
4)導入生產(chǎn)、外發(fā)、成品出貨備料制管理模式;
5)其它未盡事宜的改善。
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：完成部門組織架構(gòu)圖/人員編制形成《倉庫部門職能和部門崗位責任書》形成倉儲管理運行體系各相關管理規(guī)定完成倉庫平面圖和各倉庫安全疏散圖的繪制和張貼形成標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的倉儲管理運行體系
第五階段：倉儲管理體系固化階段
(1)工作目的：通過對各倉庫前期整改工作的總結(jié)，并導入各倉庫進行物料大盤點,將20__年度年終盤點總結(jié)實現(xiàn)帳卡物一致的目標達成。
(2)工作內(nèi)容：
1)年終盤點前，各倉庫處盤整理整頓標識工作安排
2)制定年終盤點計劃
3)對各倉庫物料分類盤存、掛物料標識卡。
4)以盤存數(shù)據(jù)為基礎，做好各類報表。
5)制定盤點人員名單
(3)工作方式：本部門人員主導、各相關部門協(xié)助。
(4)工作目標：20__年度工作總結(jié)，并做相關賬目調(diào)整。達到賬、物、卡一致。協(xié)助后續(xù)建立產(chǎn)品BOM表和檢討物料代碼編碼規(guī)則為后期建議使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理做完善準備制定20__年度工作計劃及KPI目標管理
六、倉庫工作計劃整改資源需求
1、希公司高層領導能加強對倉庫整改工作的重視和給予大力支持;
2、希行政部門能在整改期間滿足倉庫合理的勞動力需求;
3、技術部完善產(chǎn)品BOM表和物料清單的制作，為生產(chǎn)計劃編制、物料采購、倉庫物料配料、發(fā)料、領料提供作業(yè)依據(jù);
4、采購部門完善物料采購計劃，嚴格要求供應商按我司包裝要求做整改，倉庫收貨時加強控制;
計劃采購周期，來料分批。
5、生產(chǎn)部門完善月生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)排期，作業(yè)時嚴格遵守物料出入庫相關管理規(guī)定，生產(chǎn)做好有關的出入庫物料標識;
6、品管部門加強對采購物料和生產(chǎn)線產(chǎn)品物料品質(zhì)的控制，建立來料檢驗制度，對所有物料入庫前進行檢驗，保證入庫產(chǎn)品的品質(zhì);對倉存物料合格性進行重新判定，協(xié)助倉庫完成倉存物料整理工作;
7、根據(jù)需要購買部分倉庫使用工具，提高倉庫工作效率;
8、請公司開始計劃使用ERP(MRP)系統(tǒng)管理，技術部開始討論物料編碼事宜并提出完善方案。
最新倉庫個人工作計劃420__年下半年，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結(jié)合作和關心幫助下，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治主面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將20__年下半的各項工作總結(jié)如下，敬請各位領導提出寶貴的意見。
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來，本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。
二、工作能力和具體業(yè)務方面
我的工作崗位是銷售內(nèi)勤和倉管。主要負責統(tǒng)計公司線纜的發(fā)運數(shù)、上貨數(shù)。另外就是將每天發(fā)貨的數(shù)量報給客戶，核對客戶收貨情況與數(shù)量，整理現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶開出收據(jù)，統(tǒng)計每天入庫和出庫的數(shù)量。
我本著“把工作做的更好”的目標，工作上發(fā)揚開拓創(chuàng)新精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項任務：
1、統(tǒng)計情況：能及時做到電話跟蹤客戶收貨情況與數(shù)量核對，做到發(fā)運數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計準確。
2、收貨情況：原材料廠家報的收貨數(shù)量，跟我接收的數(shù)量要核對準確。
如有多或是少的情況，要及時匯報給采購部。
3、倉管報表：做好每天出庫、入庫的臺賬數(shù)據(jù)，就能做到周報表和月報表的數(shù)量基本準確。
三、存在的不足
總結(jié)半年的來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足。
一是有時工作的質(zhì)量和標準與領導的要求還有一定差距。一方面，由于個人能力素質(zhì)不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發(fā)數(shù)有時統(tǒng)計存在一定的差錯;另一方面，就是有的時候工作量多，時間比較緊，工作效率不高。
二是有時工作敏感性還不是很強，對領導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前完成，上報情況不夠及時。
四、20__年上半年工作計劃
上半年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改進不足，拓展思路，求真務實，全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作：
1、加強工作統(tǒng)籌，根據(jù)公司領導的年度工作要求，對上半年工作進行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結(jié)合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
2、加強工作培養(yǎng)。
始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
最新倉庫個人工作計劃5倉庫要做到定期或不定期的盤點，做到MRP(物料清單)與庫存數(shù)據(jù)的百分之百的準確，準確核對出、入庫憑證，與送貨員、領料員按物料清單辦理交接手續(xù)，事后要及時將相關數(shù)據(jù)報存于電腦，物品入庫嚴格把好驗收關，對物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝進行驗收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫物品不符，迅速反映給有關人員，采取相應措施;物品出庫把好復核關，對于出庫物品，倉庫必須嚴格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對物料清單上的所要貨逐項復核，做到數(shù)量準確，并向送貨員移清交貨，以免造成收到貨物不相符的損害。
加強物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現(xiàn)場物料進行一次清理。及時反饋物料信息，為計劃、采購、物控工作提供參考信息。與生產(chǎn)單位進行溝通，盡量使用JIT模式從而來降低企業(yè)的倉儲成本，使企業(yè)獲得的利潤最大化。
由于市場激烈競爭導致賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，使得采購-付款環(huán)節(jié)成為舞弊風險的高發(fā)區(qū)。作為企業(yè)運營管理中的一項重要業(yè)務循環(huán)，采購-付款中各個環(huán)節(jié)都存在著潛在的舞弊風險。其中商業(yè)賄賂尤為嚴重。作為企業(yè)管理者對此應當有充分的認識。
由于采購項目范圍廣闊，不同的采購項目和不同的采購環(huán)節(jié)就要采取不同的預防措施。同時這些預防措施需要配合使用方能生效。企業(yè)采購事項主要包括：生產(chǎn)原材料采購、外協(xié)加工產(chǎn)品采購、設備采購、備品備件采購、工程材料采購，各種服務，如保險、水電氣、軟件，甚至外包項目等。
企業(yè)采購與付款循環(huán)從實踐的角度看，主要可以分成六個環(huán)節(jié)，分別是供應商開發(fā)、簽訂采購合同、下達采購訂單、驗收貨物、確定應付賬款、支付貨款。這六個環(huán)節(jié)中每個都有其關鍵控制點。其實在這六個業(yè)務環(huán)節(jié)外，還有一個非常重要的貫穿業(yè)務全部的業(yè)務就是內(nèi)部計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)。筆者將結(jié)合各個業(yè)務環(huán)節(jié)中存在的舞弊風險談一談預防的措施和方法。
組織牽制法
預防舞弊風險的一個重要措施就是建立組織牽制。這在財務會計領域中已經(jīng)普遍得到采用。在采購領域中，同樣需要采用組織牽制法。組織牽制應當包含在以上六個采購環(huán)節(jié)中。
例如在供應商開發(fā)環(huán)節(jié)，為了預防傳統(tǒng)的供應商開發(fā)中的舞弊行為，目前企業(yè)普遍采用供應鏈管理模式。建立合格供應商目錄清單并且規(guī)定從目錄中選擇供應商。在開發(fā)供應商的過程中，采購部門的職責受到嚴格限制。決定采購哪家企業(yè)的產(chǎn)品，主要取決于負責供應鏈開發(fā)的質(zhì)量工程師。根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理規(guī)定，負責供應鏈開發(fā)的質(zhì)量工程師將負責對擬進入企業(yè)供應商目錄的商家或廠家進行全面的質(zhì)量評審。類似通用和福特一類的大公司，其質(zhì)量工程師具有否決不合格廠家進入供應商目錄的權利。這樣做的目的就是通過引進質(zhì)量部門，將采購過程中的供應鏈開發(fā)的部分職權分散到非采購部門，從而達到內(nèi)部牽制的目的。
同時，在決定供應商是否能進入企業(yè)的供應商目錄過程中，為了預防質(zhì)量工程師的舞弊，由企業(yè)成立的、由多個部門組成的采購管理委員會將最后共同做出決定。目前許多大型企業(yè)會根據(jù)實際情況成立一個跨部門的采購管理委員會。該委員會通常由采購部、財務部、質(zhì)量部以及物流部等有關部門及公司高層主管人員組成，采取合議方式?jīng)Q定企業(yè)的重大采購業(yè)務，主要包括：確認合格供應商、批準重大采購合同、討論付款計劃等。再比如，在下達采購訂單環(huán)節(jié)，許多企業(yè)將該權力劃歸到物流部門。采購部完成簽署采購合同后，具體下達訂貨數(shù)量的職權就劃歸到物流部門。在驗收貨物環(huán)節(jié)，檢驗的權利則又轉(zhuǎn)到質(zhì)檢部門和物流部門共同行使。在確定應付賬款和支付貨款環(huán)節(jié)，確認應付款的權利由生產(chǎn)部門(或物流部門)和財務部門共同行使；支付貨款則由財務部依據(jù)公司財務政策和采購委員會確定的付款計劃辦理付款。
因此說組織牽制控制法貫穿于整個采購付款循環(huán)之中。主要是通過分散職權、部門牽制和多重決策的辦法為舞弊的發(fā)生設置重重障礙，這種看似繁瑣的方式會在實際運營中提高整個企業(yè)的運營效率并降低成本。
多家詢價集中供應商
眾所周知，獨家采購除了容易導致供貨不穩(wěn)定的風險外，還是導致采購舞弊的重要原因。為此當前的一些跨國企業(yè)通常會在確定供應商前展開多家詢價的過程。通過對眾多潛在供應商進行全面考察后，確定一到兩家供應商為企業(yè)供貨。這個政策本身就具有預防采購舞弊風險的作用。多家詢價可以提高找到最佳供應商的機會；集中供應商則可以擴大采購數(shù)量，達到降低采購成本和簡化采購管理的目的。過去那些采用太多供應商供貨的辦法，雖然表面看來可以提高供貨的穩(wěn)定性，增加供應商之間的競爭，從而降低采購成本。但從長遠來看，并不利于企業(yè)。當供應商數(shù)量太多后，每家得到的配額都不多，其后果就是質(zhì)量下降并且演繹出劇情復雜的舞弊大戲。在保證供貨穩(wěn)定的前提下，集中供應商應當是預防采購舞弊風險的重要手段。把握好獨家采購與集中采購的度，是企業(yè)制訂采購政策要考慮的關鍵。
利益沖突回避
作為內(nèi)部控制的重要政策和措施，利益沖突回避也同樣適合采購-付款循環(huán)的各個業(yè)務環(huán)節(jié)。企業(yè)內(nèi)控部門和人事行政管理部門，應當定期對企業(yè)所有敏感崗位的員工進行利益沖突調(diào)查。在采購-付款循環(huán)中的各個業(yè)務崗位的員工當然也是被調(diào)查對象。這里的人員包括：所有采購部采購業(yè)務人員；設備管理部的設備工程師；質(zhì)量部參加供應商開發(fā)的質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢驗人員、理化室分析化驗人員；物流部的庫房管理員、過磅稱重人員；生產(chǎn)部領料人員(或者物流部生產(chǎn)現(xiàn)場領料人員)；財務部所有會計人員，包括ERP系統(tǒng)電腦錄入人員。在招聘上述崗位業(yè)務人員前，人力資源部業(yè)務人員應當對擬招聘人員進行利益沖突調(diào)查。當上述人員和供應商以及公司內(nèi)部的上級主管人員之間存在潛在利益沖突關系時，公司就應當要求這些業(yè)務人員回避。而這些業(yè)務人員自己也應當主動提出回避要求。關于《利益沖突調(diào)查》筆者曾經(jīng)在以往的內(nèi)控交流文章中有過介紹。這里特別需要注意處理好這種情況：當個別處于關鍵崗位、具有特殊技能的主管或?qū)＜?，如果和供應商之間存在潛在利益沖突關系時，通常的做法是該業(yè)務人員的意見僅作為參考，或者根據(jù)實際情況引入第三方進行判斷。
采購人員保證書和員工自律承諾
在預防采購舞弊風險中，職工的自律承諾，特別是采購業(yè)務人員的事先保證是其中的一個重要措施。企業(yè)內(nèi)控主管人員應當根據(jù)各個業(yè)務環(huán)節(jié)，針對風險不同分別起草業(yè)務人員保證書格式，然后對業(yè)務人員進行培訓。最后由業(yè)務人員簽署歸檔。
涉及到采購-付款循環(huán)的承諾主要有采購人員保證書和員工自律申明。在這些保證書和申明中，主要內(nèi)容是針對行業(yè)和業(yè)務中存在的潛在舞弊風險和業(yè)務事項，事先對業(yè)務人員的行為進行特別規(guī)范，這和企業(yè)管理程序中的要求有一定不同，但卻是構(gòu)成管理程序的一部分。采購人員保證書主要針對采購人員特別設計。內(nèi)容主要包括：承諾遵守公司內(nèi)控管理政策，遵守和供應商、商的交往原則、收禮政策，遵守信息規(guī)矩等。特別要對自己違反申明承諾后的公司處罰事先做出接受承諾。保證日后不出現(xiàn)處罰難以落實的情況。
企業(yè)可以根據(jù)本行業(yè)的采購環(huán)境、行業(yè)特點以及過去經(jīng)常發(fā)生的舞弊情況等具體設計，保證采購人員和相關業(yè)務人員對內(nèi)控政策事先有充分的了解。對于高級管理人員則通常需要填寫自律申明；對網(wǎng)絡管理人員(企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)管人員)則要有職業(yè)自律申明。采購人員保證書和員工自律申明以及網(wǎng)管人員職業(yè)自律申明對采購-付款業(yè)務中的六個業(yè)務環(huán)節(jié)都具有預防舞弊風險的作用。
員工行為守則
在跨國公司中，企業(yè)通常會在內(nèi)部制定一套員工行為守則。其中的一部分如收取禮品政策和公共關系處理規(guī)定中，都會明確規(guī)定禁止員工接受各種形式的商業(yè)賄賂。員工行為守則對包括采購業(yè)務人員在內(nèi)的全體員工均有效。該政策也對整個采購-付款環(huán)節(jié)有效。
舞弊案件舉報規(guī)定
為了預防各種舞弊行為的產(chǎn)生，企業(yè)也會建立特別的舞弊案件舉報處理規(guī)定。企業(yè)的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀檢監(jiān)察等有關部門會設立一個舞弊案件舉報中心，接受來自企業(yè)員工或外部相關單位和人員的舉報。這里包括來自供應商的舉報。
舉報中心可以分為：企業(yè)內(nèi)部舉報中心和總部舉報中心?？偛颗e報中心通常可以由內(nèi)控部、總部紀檢監(jiān)察等有關部門聯(lián)合組成。舉報中心的有關聯(lián)系方法應當在企業(yè)內(nèi)部予以公布。也應該列入企業(yè)與供應商簽署的陽光協(xié)議中。當供應商在和企業(yè)相關業(yè)務人員處理各個業(yè)務過程中，如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)員工利用職權對供應商提出不合理的利益要求時，或者供應商在拒絕了員工的非法要求后，受到該員工的無理刁難等情況，則可根據(jù)刁難者的級別情況分別向不同的中心提出舉報。對于涉及企業(yè)高層管理者或主管采購業(yè)務的管理者，供應商可以直接向集團舉報中心舉報。舞弊案件舉報規(guī)定同樣對全部采購-付款環(huán)節(jié)有效。
訪問供應商制度
作為控制和預防采購舞弊風險的重要政策，企業(yè)應該制訂內(nèi)控和內(nèi)審人員對供應商進行訪問的規(guī)定。企業(yè)除了高層領導――總經(jīng)理、主管采購的副總經(jīng)理和財務總監(jiān)要定期或不定期地訪問供應商外，內(nèi)控人員或者內(nèi)部審計人員也應當在檢查審計過程中，對被審計單位的供應商進行隨機抽查訪問。
內(nèi)控人員訪問供應商可以直接了解供應商對被審計企業(yè)相關人員的看法。內(nèi)控人員在訪問供應商時，將告知供應商關于有關人員訪問的具體規(guī)定。如果供應商向內(nèi)控人員舉報的情況經(jīng)調(diào)查后確認屬實，被審計企業(yè)的相關業(yè)務人員將立即被調(diào)離工作崗位并受到紀律處分。絕不能給企業(yè)員工留下日后報復供應商的機會。內(nèi)控或內(nèi)審人員直接訪問供應商，可以從特殊渠道對本企業(yè)員工遵守企業(yè)規(guī)定起到監(jiān)督和威懾作用。內(nèi)控人員訪問供應商機制可以對采購-付款循環(huán)中的各個主要業(yè)務環(huán)節(jié)的舞弊風險產(chǎn)生預防作用。
日常業(yè)務處理程序或政策
在企業(yè)制定的一系列預防舞弊風險的政策措施中，其實最重要的措施就是日常的業(yè)務處理程序或政策。有許多程序和政策一開始的目標通常是為了解決成本、效率和質(zhì)量控制方面的問題。但是在實際運用這些管理程序時，對這些程序或政策只要稍加調(diào)整就可以起到預防潛在舞弊風險的作用。
就預防采購-付款循環(huán)中的舞弊風險來說，這些業(yè)務處理程序或政策就有許多，包括：
(1)采購政策中的“貨比三家”原則。即對企業(yè)的重大采購事項，應當進行多家比價然后擇優(yōu)選擇。該政策的初始目的是為了采購到質(zhì)量與成本匹配最合理的產(chǎn)品，從而在選擇供應商時采取的一項政策。但是后來發(fā)現(xiàn)，這樣做的好處還可以預防獨家采購所形成的舞弊風險。作為當前國際上采購中的主流政策規(guī)定，多家詢價已經(jīng)被大多數(shù)企業(yè)所采用。
(2)質(zhì)量管理中的檔案管理規(guī)定。為保持對購買產(chǎn)品的質(zhì)量進行追溯，企業(yè)要求采購部對所有購買的產(chǎn)品建立供應商檔案。這種供應商檔案的建立，可以避免采購業(yè)務人員壟斷采購信息，從而預防采購人員和供應商之間建立非正常的業(yè)務關系。
(3)各種質(zhì)量標準和檢驗程序。建立企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量標準，原來的目的是為了控制產(chǎn)品質(zhì)量。但是在驗收供應商的產(chǎn)品質(zhì)量時，這些質(zhì)量標準可以在一定程度上預防供應商和檢驗人員形成特殊關系。
(4)5s管理。所謂“5s”管理是指生產(chǎn)過程中的一種現(xiàn)場管理辦法。5s來自日文seiri(整理)、seiton(整頓)、seiso(清掃)、eiketsu(清潔)、shitsuke(修養(yǎng))發(fā)音的第一個字母“s”，所以統(tǒng)稱為5s。5s活動不僅能夠改善生產(chǎn)環(huán)境，還能提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、員工士氣，其實還有預防包括采購舞弊風險的作用。5s通常會被使用在庫房管理過程中。整潔良好的庫房環(huán)境，可以有效預防貨物驗收環(huán)節(jié)的潛在舞弊風險。
(5)精益生產(chǎn)管理思想。所謂精益思想是“組織和管理產(chǎn)品開發(fā)、作業(yè)、供應商和客戶關系的業(yè)務系統(tǒng)，與過去的大量生產(chǎn)系統(tǒng)相比，精益生產(chǎn)以消耗較少的人力、空間、資金和時間制造最少缺陷的產(chǎn)品，以準確的滿足客戶的需要”。在具體實施精益生產(chǎn)過程中，減少存貨是其中的一個重要內(nèi)容。為了達到降低存貨的目的，企業(yè)必須實行包括按訂單生產(chǎn)方式購買原材料，預防產(chǎn)生超額存貨。這里除了有降低存貨和提高存貨周轉(zhuǎn)率的作用外，精益生產(chǎn)思想還可以在一定程度上預防采購-付款循環(huán)中的訂貨環(huán)節(jié)潛在的舞弊風險，主要是超額采購風險。以求多賣產(chǎn)品擴大銷售數(shù)量是供應商的基本目的，下達訂單的業(yè)務人員為此通常容易和供應商形成特殊的利益關系。
(6)庫房管理程序。在庫房的收發(fā)檢驗規(guī)定中，有許多規(guī)定直接具有預防存貨收發(fā)過程中舞弊風險的作用。這里包括：度量衡的檢查、稱量規(guī)定；貨物理化指標取樣、分析和鑒定規(guī)定；貴金屬和危險化學品庫房的收發(fā)管理規(guī)定；露天堆場的管理規(guī)定等等。這里特別要強調(diào)的是對供應商不合格品的讓步接受管理規(guī)定等等。
(7)采購合同審核程序。企業(yè)對采購合同設置內(nèi)部審核程序，一方面可以避免和供應商之間日后產(chǎn)生各種商務糾紛的風險，同時也具有約束采購部業(yè)務人員和供應商之間的行為。
近年來，我們在財務管理方面，嚴格遵守《XX市地方稅務局會計基礎工作規(guī)范及財務管理暫行辦法》，并積極借鑒外地先進單位的做法，認真學市地稅局及XX市地稅局財務管理先進經(jīng)驗，積極探索適合我局的財務管理新模式，使我局的財務管理水平上一個新臺階。
一是進一步修改完善了我局內(nèi)部會計管理制度。具體包括《XX市地稅局財務管理暫行辦法》、《XX市地稅局財務預算審批管理規(guī)定》、《XX市地稅局機關財務管理規(guī)定》、《XX市地稅局固定資產(chǎn)管理辦法》、《XX市地稅局財務人員管理制度》、《XX市地稅局內(nèi)部財務審計管理辦法》、《XX市地稅局財務經(jīng)費公開辦法》等。通過建立健全內(nèi)部會計管理制度，使財務管理工作有法可依，有章可循，財務管理逐步走上制度化、規(guī)范化軌道。
二是推行財務管理集約化、精細化、規(guī)范化。自2003年7月份開始，我局對所屬15個基層稅務所的經(jīng)費財務全部實行集中統(tǒng)一管理，基層稅務所全部實行“報賬制”，由市局計劃會計科代為記賬。稅務經(jīng)費支出實行精細化、規(guī)范化管理，進一步細化財務預算，堅持1000元以上支出必須實行事前預算審批制度。結(jié)合事前預算審批制度，進一步規(guī)范各項支出的報銷程序，凡是沒有預算以及超預算的大額經(jīng)費支出，財務部門一律不予報銷。通過細化財務預算，使稅務經(jīng)費支出更加合理、規(guī)范，達到節(jié)約資金、提高資金使用效益的功效。
三是使用財務管理軟件，積極推進財務會計電算化、財務信息網(wǎng)絡化。自2004年1月開始，在市局財務裝備處的指導下，我局對局機關及所屬15個基層稅務所的經(jīng)費財務全部實行微機記賬，同時微機賬與手工賬并行運行。今年8月份，我局又新購置了掃描儀，將經(jīng)費原始憑證掃進財務軟件，解決了原始憑證不能進入財務軟件的弊端。同時也為實現(xiàn)網(wǎng)上財務監(jiān)控、網(wǎng)上內(nèi)部審計提供了可能。
四是加強監(jiān)控，強化內(nèi)部審計工作。實行財務預算事前審批制度，規(guī)范報銷程序，并結(jié)合實際制定了我局《內(nèi)部財務審計管理辦法》，加大內(nèi)部審計工作力度。自2004年開始，我局每年對所屬稅務所的內(nèi)部審計率達100%。
二、資產(chǎn)管理工作
根據(jù)市局《財務管理辦法》制定我局的固定資產(chǎn)管理辦法，嚴格控制固定資產(chǎn)購置、大項固定資產(chǎn)處置等審批程序，嚴把入口、出口關。辦法規(guī)定：無《固定資產(chǎn)購置審批表》，計會部門對所購資產(chǎn)不予入賬；出售資產(chǎn)需經(jīng)評估，且所得收入歸市局所有。
一是建立固定資產(chǎn)管理動態(tài)流程。從購置、分配、調(diào)撥、管理、外贈、處置、盤點各個環(huán)節(jié)都有帳、有卡、有物，有明確的責任人管理，杜絕管理上的漏洞。
二是實行招標采購制度。成立了招標采購管理委員會，采取公開招標、邀請招標、定點采購、詢價采購等方式，對車輛保險、辦公樓物業(yè)管理、季度福利采購、汽車加油等進行了招標采購，做到了公開、公正、公平，達到了保證質(zhì)量、節(jié)約資金、講求效益的目的。
三、值班安全工作
安全是確保稅收工作順利開展的重要保證。近年來，我局十分重視安全工作，按照“以人為本”的原則，以創(chuàng)建“平安地稅”為目標，切實加強安全保衛(wèi)和值班工作。
一是加強治安防范機制建設。全局上下層層建立健全了內(nèi)部安全保衛(wèi)制度，夜間值班制度和節(jié)假日值班制度，并堅持定期考核。如在值班工作中，我們規(guī)定，節(jié)假日和晚間值班，必須實行24小時值班制度，并做好值班記錄和交接班記錄，嚴禁出現(xiàn)空崗、缺崗現(xiàn)象。對工作日的早、中、晚間值班，值班人員可相應延遲或提前1小時上、下班吃飯，以便于其他工作人員下班前返回值班崗位，確保一天24小時值班到位。
二是加大對安全保衛(wèi)工作的投入。定期對消防、報警等安全設施進行檢查、更新，確保安全保衛(wèi)工作所需的經(jīng)費落實和基礎設施齊全，使要害部位的人防、物防、技防措施覆蓋率全部達到100%。各單位還建立了定期議事制度，主要領導經(jīng)常搞調(diào)研，及時組織解決突出的治安問題和存在發(fā)生治安問題的重大隱患，做到防患于未然。為加強對安全工作的檢查指導，局黨委還根據(jù)不同時期的不同情況，經(jīng)常就安全工作下發(fā)文件通知，僅今年以來，就制定下發(fā)了3個關于加強安全工作方面的通知，并專門召開了安全工作會議，就車輛安全使用管理、安全保衛(wèi)、人身安全等工作進行強調(diào)，制定措施，落實責任，確保安全工作不出問題。
三是加強節(jié)假日期間安全工作制度。在加強日常安全保衛(wèi)工作的同時，我們十分重視和注意節(jié)假日安全工作。每年五一、十一及春節(jié)長假期間，局黨委都專門下發(fā)通知，就安全工作進行安排。同時，實行節(jié)假日期間人員外出備案報告制度、干部24小時聯(lián)系制度及車輛集中停放制度，從各個方面、各個環(huán)節(jié)加強安全管理，確保人財物安全。
四、車輛管理工作
我局基層單位多，公務車輛較多，近年來，在車輛管理方面，我們主要做了以下工作：
一是嚴格按規(guī)定配備、更換車輛。認真執(zhí)行市局《車輛管理規(guī)定》，對因工作需要需配備、更新車輛的，及時向市局申請報批。近年來，為方便基層單位辦公，我局先后為每個基層單位配備、更新了兩輛車，都嚴格按規(guī)定進行了報批。
二是加強車輛日常管理。結(jié)合我局實際，制定了《車輛使用管理規(guī)定》，對車輛的使用、管理、維修、更換等進行了明確規(guī)定。如在車輛的維修保養(yǎng)方面，我們規(guī)定，各單位必須定期對車輛進行檢修保養(yǎng)，確保車輛隨時保持最佳狀態(tài)。為減少車輛維修費用，我們還在充分考察的基礎上，統(tǒng)一確定定點維修廠家，實行車輛維修預算制度和領導審批制度。局機關辦公車輛還實行油耗公示制度，定期按車輛行駛里程，公示車輛油耗。在車輛保險方面，實行公開招標制度。目前，我局公務車輛保險費用按一般車輛的60%繳納，僅此一項，年節(jié)約經(jīng)費3萬多元。
一、對縣農(nóng)技中心2013年財務收支情況審計
審計實施時間：2014年4月——5月。
審計的內(nèi)容：2013年度預算執(zhí)行情況；行政事業(yè)性收費、管理和使用情況；執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度情況以及其他財政財務收支情況；專項資金項目申報、批復、可研報告、實施內(nèi)容、合同、建設、驗收、決算和資金支付情況；基建項目立項、批復、招投標、合同、建設、驗收、決算和工程款支付情況以及年度任務完成考核情況。
審計的范圍：
1、檢查經(jīng)費是否嚴格執(zhí)行年初下達的預算，有無超年初財政核定的預算支出開支費用；
2、檢查收費是否嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線管理規(guī)定》，各項收費收入是否按照規(guī)定及時足額上繳財政專戶，有無坐支收費收入的行為；
3、有無超范圍、擅自擴大收費標準收費的行為；
4、有無隱匿轉(zhuǎn)移正常性收入和其他收入的問題，并對相關業(yè)務單位進行延伸審計；
5、是否嚴格執(zhí)行《政府采購法》的規(guī)定，有無違反控購規(guī)定購買控購商品的行為；
6、是否按照規(guī)定開支招待費用，有無超標準開支招待費用的問題；
7、屬于政府采購行為的費用開支，是否按規(guī)定辦理政府采購，車輛維修是否按照財政部門的要求到指定的維修點進行維修。
二、對縣種子站2013年財務收支情況審計
審計實施時間：2014年6月——7月。
審計的內(nèi)容：2013年度預算執(zhí)行情況；行政事業(yè)性收費、管理和使用情況；執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度情況以及其他財政財務收支情況；專項資金項目申報、批復、可研報告、實施內(nèi)容、合同、建設、驗收、決算和資金支付情況；基建項目立項、批復、招投標、合同、建設、驗收、決算和工程款支付情況以及年度任務完成考核情況。
審計的范圍：
1、檢查經(jīng)費是否嚴格執(zhí)行年初下達的預算，有無超年初財政核定的預算支出開支費用；
2、檢查收費是否嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線管理規(guī)定》，各項收費收入是否按照規(guī)定及時足額上繳財政專戶，有無坐支收費收入的行為；
3、有無超范圍、擅自擴大收費標準收費的行為；
4、有無隱匿轉(zhuǎn)移正常性收入和其他收入的問題，并對相關業(yè)務單位進行延伸審計；
5、是否嚴格執(zhí)行《政府采購法》的規(guī)定，有無違反控購規(guī)定購買控購商品的行為；
6、是否按照規(guī)定開支招待費用，有無超標準開支招待費用的問題；
7、屬于政府采購行為的費用開支，是否按規(guī)定辦理政府采購，車輛維修是否按照財政部門的要求到指定的維修點進行維修。
三、對縣良種繁殖場2013年財務收支情況審計
審計實施時間：2014年8月——10月。
審計的內(nèi)容：2013年度預算執(zhí)行情況；行政事業(yè)性收費、管理和使用情況；執(zhí)行財經(jīng)紀律和財務制度情況以及其他財政財務收支情況；專項資金項目申報、批復、可研報告、實施內(nèi)容、合同、建設、驗收、決算和資金支付情況。
審計的范圍：
1、檢查經(jīng)費是否嚴格執(zhí)行年初下達的預算，有無超年初財政核定的預算支出開支費用；
2、有無隱匿轉(zhuǎn)移正常性收入和其他收入的問題，并對相關業(yè)務單位進行延伸審計；
關鍵詞：國有集團化企業(yè)；集中采購；采購模式
一、某大型國有集團化企業(yè)原有采購模式
某大型國企成立于1960年，擁有50余年的建廠歷史。1999年根據(jù)國有企業(yè)改制及相關部委要求，成立了集團公司。公司初始資產(chǎn)規(guī)模100億元，員工5000人。公司原有的采購模式主要存在以下問題：
（一）采購業(yè)務管理方面。（1）戰(zhàn)略采購物資種類少。（2）各企業(yè)議價能力不一，差異性較大。（3）基礎管理工作較薄弱。（4）無效庫存龐大。（5）協(xié)同不充分。
（二）供應商管理方面。（1）供應商群體過度分散，數(shù)量龐大。（2）供應商重復審核。
二、建立并實施集中采購模式的原因
1.面對激烈的市場競爭，原有采購模式的種種弊端顯現(xiàn)。不能適應集團化公司飛速發(fā)展的需要。采購體系的改革勢在必行。2.采購成本是企業(yè)生產(chǎn)乃至銷售整個環(huán)節(jié)中最主要的成本。采購成本的高低直接影響到企業(yè)最終獲利情況。3.降低采購成本是企業(yè)降低成本的主要手段。4.采購的“利潤杠桿”效應，使越來越多的企業(yè)認識到采購的重要性。5.集團化公司的集中采購相對傳統(tǒng)分散采購而言，可以有效降低采購的人工、庫存、管理等方面的成本。
三、集團化采購模式初探
（一）采購模式。1.集團公司直接集中采購。集團公司直接與少數(shù)實力雄厚、質(zhì)量過硬、價格競爭力強、行業(yè)領先的供應商簽訂采購合同（或框架協(xié)議），再與各子分公司簽訂銷售合同（見圖1）。主要限于對集團安排穩(wěn)定生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營成本有重大影響的大宗通用物資和特別重要物資。2.集團公司組織集中采購。集團公司牽頭組織集團公司各子分公司，以集中招標或聯(lián)合談判的方式，共同優(yōu)選確定供應商短名單，確定采購價格（或定價機制），統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議。各子分公司在框架協(xié)議項下執(zhí)行訂單采購，并負責過程控制、催交催運、接貨驗貨、倉儲配送和結(jié)算付款。主要適用于各子分公司生產(chǎn)所需的大宗通用重要物資。（1）組建由集團公司與各子分公司人員參加的專業(yè)化采購團隊。在戰(zhàn)略采購委員會組織下，成立若干采購管理小組和評標（聯(lián)合談判）專家組，形成集總部和各子分公司專業(yè)人員于一體的專業(yè)化采購團隊，全面參與供應商推薦、供應商現(xiàn)場考察，共同組織集中招標或聯(lián)合招標，共同篩選確定供應商短名單，確定最優(yōu)惠采購價格。（2）定期供應商短名單和指導價格。集團公司組織集中采購專業(yè)采購團隊每年研究確定供應商短名單，定期集團公司組織集中采購指導價格。（3）逐步提升集中組織采購規(guī)模，打造集團化采購的主導實現(xiàn)形式。集團公司組織集中采購統(tǒng)一對外、集中決策、上下分工協(xié)作，這樣既解決了集團化采購過程中總部孤軍奮戰(zhàn)的問題，也解決了各子分公司參與集團化采購積極性不高的問題，為逐步擴大集團組織集中采購范圍創(chuàng)造條件。
（二）采購管理：1.建立健全規(guī)章制度，規(guī)范采購管理。（1）制訂《集團公司物資供應管理規(guī)定》，規(guī)范生產(chǎn)使用物資供應工作。（2）制訂《集團公司供應商管理規(guī)定》，統(tǒng)一管理集團供應商網(wǎng)絡，通過對供應商動態(tài)考核扶優(yōu)劣汰，大力培育戰(zhàn)略供應商和主力供應商，優(yōu)化供應商結(jié)構(gòu)，控制供應風險。（3）制訂《集團公司框架協(xié)議采購管理辦法》，從集合需求，濃縮渠道、提高效率、嚴格執(zhí)行等各方面進行規(guī)范、監(jiān)督、檢查和考核，提升框架協(xié)議采購質(zhì)量。（4）制訂《集團公司物資儲備和庫存管理規(guī)定》，控制儲備規(guī)模，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，加快物資周轉(zhuǎn)，保證安全、經(jīng)濟供應。
2.建立健全績效考核體系，強化采購控制。（1）對各企業(yè)提報的集團化采購計劃的及時性和準確率進行考核和通報。（2）通過對物資供應管理檢查、物資供應績效考核以及其他專項檢查，對企業(yè)供應商管理工作進行監(jiān)督和檢查。（3）定期監(jiān)督、檢查和考核框架協(xié)議采購情況，對框架協(xié)議采購質(zhì)量和執(zhí)行情況進行通報。（4）年初下達儲備和庫存管理考核指標，通過月度通報、季度評比、年度總結(jié)的方式對企業(yè)儲備和庫存管理情況進行考評。（5）對各企業(yè)物資供應統(tǒng)計工作開展情況進行定期檢查或抽查，并通報檢查結(jié)果。
四、集團公司采購管理變革路徑
集團公司采購管理變革的路徑可分為“集中整合”“發(fā)展提高”“持續(xù)優(yōu)化”三個階段。每個階段分別設定要達到的目標，實施的推進方法以及該階段能力建設的重點。第一階段為集中整合。這個階段的目標就是降低采購成本。首先要對于大宗物資（電磁線、鋼板、變壓器油、開關、套管等）整合采購量，減少供應商的數(shù)量。針對競爭性的供應市場，主要采取公開競標的方式來降低成本。這個階段，應集中主要力量建設自身項目管理的能力，確立公開，公正以及公平的流程，對分公司執(zhí)行采購流程的監(jiān)督能力和方法也要進行提高。第二階段為發(fā)展提高階段。其主要目標是打造戰(zhàn)略供應商關系，建立高效的管控體系。這個階段，應根據(jù)物料分類的特點，采用多元化的采購戰(zhàn)略，逐步擴大集中招標采購的范圍，實施供應商的動態(tài)管理，不斷的更新供應商的信息，推動建立與供應商的戰(zhàn)略合作關系。這個階段，能力建設的重點在于提高物料分類管理的能力，以及應用管控平臺（組織，流程，工具）形成高效的集團采購，進一步推動集團集團公司和各子公司的職權劃分，使得成本與效率達到合理平衡。第三階段為持續(xù)優(yōu)化。通過持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)造集團公司供應鏈的核心競爭力。在這個階段，采購將改變從前的被動局面，逐步建立以集中統(tǒng)一、專業(yè)化采購與專業(yè)化管理有機結(jié)合為主要特征，以“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一調(diào)撥“為主要內(nèi)容，以集團組織采購為主導形式的采購管理體制。集團統(tǒng)一分管物資采購管理工作，包括規(guī)章制度建設、計劃管理、質(zhì)量管理、儲備管理、供應商管理、價格管理、績效管理和隊伍建設等方面內(nèi)容。大宗通用重要物資由集團總部牽頭組織統(tǒng)一對外實施集團化采購，其他物資由各企業(yè)采購部門集中采購。建立統(tǒng)一儲備和各企業(yè)集中儲備相結(jié)合的儲備體制，通過電子采購平臺和ERP系統(tǒng)實現(xiàn)儲備資源共享，集團牽頭組織統(tǒng)一儲備，對積壓物料實施統(tǒng)一調(diào)撥。強化物資需求規(guī)律分析、供應市場研究、供應商關系管理、過程控制等專業(yè)化管理職能，從供應商整體實力、供應份額、合同執(zhí)行情況、獎懲情況等，對每個供應商進行動態(tài)、量化考評，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行分級分類管理，向排名靠前的供應商實施訂貨傾斜，不斷提升供應商提品和服務的品質(zhì)，降低集團總體采購成本。
參考文獻：
[1]中央企業(yè)管理提升活動領導小組主編[J].企業(yè)采購管理輔導手冊，2012，（1）.
(一)、環(huán)境衛(wèi)生管理的責任區(qū)
把施工區(qū)和生活區(qū)分成若干片，分片包干，建立責任區(qū)，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、火爐、吸煙都有專人負責，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的文明施工作風，增進職工身體健康，施工區(qū)域和生活區(qū)域應有明確劃分，使文明施工保持經(jīng)?；?/p>
(二)、環(huán)境衛(wèi)生管理措施
1、施工現(xiàn)場要天天打掃，保持整潔衛(wèi)生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。
2、施工現(xiàn)場嚴禁大小便，發(fā)現(xiàn)有隨地大小便現(xiàn)象要對責任區(qū)負責人進行處罰。施工區(qū)、生活區(qū)有明確劃分，設置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。
3、衛(wèi)生區(qū)的平面圖應按比例繪制，并注明責任區(qū)編號和負責人姓名。
4、施工現(xiàn)場零散材料和垃圾，要及時清理，垃圾臨時存放不得超過三天，如違反本條規(guī)定處罰工地負責人。
5、辦公室內(nèi)作到天天打掃，保持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊，達不到要求。對當天衛(wèi)生值班員罰款。
6、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內(nèi)和宿舍四周保持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運，發(fā)現(xiàn)不符合此條要求，處罰當天衛(wèi)生值班員。
7、冬季辦公室和職工宿舍取暖爐，必須有驗收于續(xù)。合格后方可使用。
8、食堂必須辦理食品衛(wèi)生許可證，炊具經(jīng)常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質(zhì)，炊事人員必須辦理健康證。
9、樓內(nèi)清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運下，嚴禁高空拋撤。
10、施工現(xiàn)場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。
11、為了廣大職工身體健康，施工現(xiàn)場必須設置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。
（三）、環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄
施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期改正.
二、生活區(qū)衛(wèi)生管理
(一)、宿舍衛(wèi)生管理規(guī)定
1、職工宿舍做到天天打掃，保持室內(nèi)窗明地凈。
2、宿舍內(nèi)鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規(guī)定碼放，不得到處亂放。
3、宿舍內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。
4、生活廢水應有污水池，做到衛(wèi)生區(qū)內(nèi)無污水，無污物。廢水不得亂流。
(二)、宿舍衛(wèi)生值班記錄
宿舍值班人員負責當天的衛(wèi)生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準隨地吐痰。
(三)、宿舍冬季取暖爐安裝驗收合格證
冬季取暖爐的防煤氣中毒設施必須齊全、有效，建立驗收合格證制度，經(jīng)驗收合格發(fā)證后，方準使用。
(四)、辦公室的衛(wèi)生管理規(guī)定
1、辦公室的衛(wèi)生山辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
2、值班人員負責打掃衛(wèi)生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應擺放整齊。做到窗明地凈，無蠅、無鼠。
3、冬季負責取暖爐的看火，落地爐灰及時清掃，爐灰按指定地點堆放，定期清理外運，防止發(fā)生火災。
三、食堂衛(wèi)生管理
(一)、食堂衛(wèi)生管理規(guī)定
根據(jù)《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，依照食堂規(guī)模的大小，入伙人數(shù)的多少，應當有相應的食品原料處理、加工，貯存等場所及必要的上、下水等衛(wèi)生設施。要做到防塵、防蠅，與污染源應保持一定的距離，并保持內(nèi)外環(huán)境的整潔。
〈一〉食品衛(wèi)生
1．采購運輸
(1)采購外地食品應向供貨單位索取縣以上食品衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)開具的檢驗合格證或檢驗單。認為必要時，請當?shù)厥称沸l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)進行復驗。
(2)采購食品用的車輛，容器要清潔衛(wèi)生，做到生熟分開，防塵、防蠅，防雨、防曬。
(3)不得采購制售腐敗變質(zhì)、霉變、生蟲、有異味或《食品衛(wèi)生法》規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
2．貯存、保管
(1)根據(jù)《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定，食品不得接觸有毒物，不潔物。建筑上用的防凍鹽(亞硝酸鈉)等有毒有害物質(zhì)，各施工單位要設專人專庫存放，嚴禁亞硝酸鹽和食鹽同倉共貯，要建立健全管理制度。
(2)貯存食品要隔墻、離地，注意做到通風、防潮、防蟲、防鼠，有條件的單位應設冷藏設備。主副食品、原料、半成品，成品要分開存放。
(3)盛放醬油、鹽等副食調(diào)料耍做到容器物見本色，加蓋存放，清潔衛(wèi)生。
3．制售過程的衛(wèi)生
(1)制做食品的原料要新鮮衛(wèi)生，認真做到不用、不賣腐敗變質(zhì)的食品，各種食品要燒熟煮透，以免食物中毒的發(fā)生。
(2)制售過程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要嚴格做到生熟分開，售飯時要用工具銷售直接入口食品，飯票要消毒。
(3)生吃涼拌菜必須洗凈消毒，剩飯、菜要回鍋徹底加熱再食用，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，不得食用。
(4)公用食具要洗凈消毒，應有上下水洗手和餐具洗滌設備。
〈二〉個人衛(wèi)生
1、炊管人員每年要進行一次健康檢查，持有健康合格證及衛(wèi)生知識培訓證后，方可上崗。凡患有痢疾、肝炎、傷寒、活動性肺結(jié)核、滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得參加接觸直接入口食品的制售及食品洗滌工作。
2、炊管人員操作時必須穿戴好工作服、發(fā)帽，并保持清潔整齊，做到文明生產(chǎn)，不赤背，不光腳，禁止隨地吐痰。
3、炊管人員必須做好個人衛(wèi)生，要堅持做到四勤(勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣、勤剪指甲)。
為加強XX職工餐廳管理，提高管理水平和服務質(zhì)量，結(jié)合實際情況特制定本辦法。
一、職工餐廳崗位設置
（一）職工餐廳下設辦公室，設餐廳管理員、會計（兼保管員）、出納（兼采購員）各1名。
（二）餐廳灶間設廚師2名，服務員3名。
（三）職工代表5名。
二、餐廳管理規(guī)定
（一）就餐辦法。
1、餐廳辦公室制作餐卡，各單位根據(jù)用餐人員數(shù)量自行領購。
2、外出執(zhí)行公務人員中午必須回職工餐廳就餐，特殊情況須提前說明原因，以便餐廳合理安排用餐數(shù)量。
3、就餐時統(tǒng)一使用餐廳托盤，自選飯菜。
4、就餐者持餐卡先劃卡后領取飯菜。
5、外單位人員一律不準在本餐廳就餐。
6、除集體加班外，公休日一般不安排就餐。
（二）就餐時間。
1、餐廳開飯時間為中午XX：XX-XX：XX，就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不得提前。
2、因公不能按時就餐者，應提前通知餐廳留飯。
（三）就餐人員十項守則
1、就餐人員應尊重餐廳工作人員的勞動，做到文明就餐。
2、就餐人員必須到餐廳就餐，不得將食品帶到辦公樓內(nèi)用餐。
3、就餐人員應自覺服從餐廳人員的管理。
4、餐廳內(nèi)不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。
5、愛護餐廳的公共設施及公物，飯菜及餐具不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。
6、自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插號，不得將餐卡轉(zhuǎn)借他人使用。
7、講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里，餐具放在指定的存放處，做到人走桌地兩凈。
8、厲行節(jié)約，杜絕浪費，根據(jù)個人飯量領取飯菜，不得少吃多要。
9、餐廳內(nèi)嚴禁酗酒。
10、用餐后不得在餐廳內(nèi)長時間逗留。
（四）餐廳工作人員十項守則
1、餐廳工作人員按崗位分工進行工作，做到遵守紀律，服從分配，團結(jié)一致，搞好協(xié)作。
2、餐廳工作人員要牢固樹立服務意識，保質(zhì)保量地完成本職工作。
3、工作人員不得私拿、私分、私吃餐廳主副食品，凡違反者，視情節(jié)輕重扣發(fā)當月獎金或工資，直至辭退。
4、餐廳工作人員，上班前必須換工作衣帽。
5、餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。
6、應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。
7、在工作期間不得大聲喧嘩，不得談論與工作無關的話題。
8、在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設備。
9、監(jiān)督用餐人員是否存在浪費等行為，敢于制止并向管理員匯報。
10、餐廳工作人員在職工開飯后用餐，用餐完畢要馬上整理衛(wèi)生。
三、餐廳管理方式
1、職工餐廳實行專人負責，民主管理，餐廳人員要端正服務態(tài)度，努力提高飯菜質(zhì)量，降低伙食成本。
2、餐廳管理員要定期向職工代表征求有關飯菜質(zhì)量、口味、服務態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見，自覺接受群眾監(jiān)督。
3、采購材料入庫前，保管員必須驗收，履行簽字入庫手續(xù)。入庫后要加強保管，分類存放、分類記帳；出庫時要嚴格執(zhí)行發(fā)貨制度，保管員憑廚房領料單發(fā)貨，由保管員和領料員
兩人簽字出庫。
4、認真貫徹《衛(wèi)生食品法》，把好病從口入關，生食和熟食分開，食品和原料分開，防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。
5、廣泛征求意見，每周訂一次食譜，按照食譜調(diào)劑伙食，要經(jīng)常變更飯菜花樣，搞好主食和副食的搭配，保證干部職工吃飽吃好。
6、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)工作，非伙房工作人員不得入內(nèi)，禁止傳染病者入內(nèi)。
四、財務核算規(guī)定
1、餐廳辦公室要加強餐廳的經(jīng)濟核算管理。
2、財會人員應按財務制度的要求，設置帳簿及原始憑證。
3、應建立健全庫存物品明細帳，做到帳物相符，不準有帳外物品。
五、衛(wèi)生管理規(guī)定
1、健全衛(wèi)生制度。餐廳工作人員劃片分工，包干負責。
2、地面、墻面、天棚、煙罩、門窗、工作臺、用具保持潔凈，無灰塵、無蛛網(wǎng)、無污染。
3、嚴格廚房衛(wèi)生要求，按規(guī)定衛(wèi)生標準執(zhí)行。
4、食品按“四隔離”要求存放，嚴格交叉污染。灶間不得存放個人物品。
5、禁止加工使用變質(zhì)和過期食品。
6、垃圾要入桶蓋好，及時清理外運。
7、積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。
8、工作時間穿工作服戴工作帽，常洗常換保持潔凈，禁止穿拖鞋。
9、從業(yè)人員不準留長發(fā)、帶戒指、染指甲。個人衛(wèi)生做到“四勤”。
10、從業(yè)人員要進行健康查體和衛(wèi)生知識培訓。
六、庫房管理規(guī)定
1、無關人員不準進入庫房，領料完畢后，領料人應立即離開庫房。
2、庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止存放有毒物品。
3、一切出入庫的物品，都必須辦理相應的手續(xù)。
5、庫房內(nèi)禁止存放私人物品，庫房內(nèi)的物品不準私自外借和私自送人。
6、庫房的鑰匙由保管員妥善保管，不準隨意交給他人。
7、庫房內(nèi)的物品必須擺放整齊、有序。
8、庫房應經(jīng)常性的進行除蟲、滅鼠工作，以保證庫存物品不生蟲，無鼠害。
9、庫房的各房間應配齊滅火器材，并保持性能良好。
10、庫房每月盤點清庫一次。
七、崗位職責
（一）餐廳管理員崗位職責
餐廳管理員在辦公室領導下，全面負責餐廳各項管理工作。
1、負責制定餐廳工作計劃，安排布置工作任務，指導、督查餐廳工作人員做好本職工作。
2、負責組織餐廳工作人員本職業(yè)務培訓，認真做好職工
思想政治工作。3、負責制定和完善餐廳管理的各項規(guī)章制度及管理考核的措施標準。
4、全面負責餐廳的食品衛(wèi)生及工作間衛(wèi)生的管理監(jiān)督。
5、負責餐廳的安全工作的管理監(jiān)督。
6、負責伙食調(diào)劑，審定食譜及接待工作。
7、負責市場調(diào)查，對采購人員實施有效管理監(jiān)督。
8、負責擬定炊事設備、設施的添置和更新改造計劃。
9、協(xié)調(diào)餐廳各環(huán)節(jié)的工，！作，妥善解決和處理各種矛盾，維護餐廳人員的團結(jié)。
10、完成領導交辦的其他工作任務。
（二）餐廳會計崗位職責
餐廳會計在餐廳管理員的領導下進行工作，接受上級業(yè)務部門指導和監(jiān)督。其主要職責是：
1、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，負責餐廳的財務工作。
2、負責餐廳的資金管理，成本核算。
3、按期提供餐廳的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。
4、負責餐廳的固定資產(chǎn)管理，清查資產(chǎn)，每月盤庫。
5、完成領導交辦的其他工作任務。
（三）餐廳出納崗位職責
1、在餐廳管理員的領導下執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，負責餐廳的現(xiàn)金及存款的管理。
2、負責將餐廳應收的款項收款入帳。
3、負責支付各項餐廳應支付的款項。
4、負責審核發(fā)票、入庫單的正確與否。
5、負責餐廳的現(xiàn)金保管和安全工作。
6、負責餐廳的考勤工作。
7、完成領導交辦的其他事宜。
（四）采購員崗位職責
1、根據(jù)采購計劃或主管領導的安排，做好主、副食品、調(diào)味品、炊具、什品的采購工作，及時采購回所需物品、原材料。
2、熟悉并嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，拒絕采購發(fā)霉、變質(zhì)、腐爛及被有害物質(zhì)污染的食品及原材料。
3、搞好市場調(diào)查，及時掌握市場價格、貨源渠道，保證所購物品及原材料質(zhì)優(yōu)價廉。
4、采購的物品及原材料必須當天填好入庫單，交保管員驗收入庫。
5、嚴格遵守財務制度，做到發(fā)票與實物相符，手續(xù)完善，結(jié)算及時準確。
6、積極參與餐廳管理，主動提供市場信息，根據(jù)市場變化提出合理化的采購建議。
7、做好領導交辦的其他工作任務。
（五）保管員崗位職責
1、對采購的食品及各種原材料做好驗收入庫，需過秤的要過稱，需計件的要核對清楚。
2、庫內(nèi)食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。
3、同類材料憑領料單，按先進先出的原則做好發(fā)料工作。
4、庫內(nèi)常備食品、原材料儲備有定額，及時做好申購計劃。
5、要加強所存食品、原材料的管理，確保不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)，最大限度地減少損失。
6、定期做好物資清點。
7、不得擅自存放個人物品。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
（六）服務員崗位職責
1、服務員必須具備正確的服務意識，具有良好的儀容儀表，熟練的專業(yè)知識和豐富的工作經(jīng)驗和接待能力。
2、每天餐前必須將餐廳的桌椅、地面等擦洗干凈，無灰塵雜物，餐具要進行全面消毒洗刷。
2、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應廠商名錄中挑選廠商采購，其質(zhì)量應當符合國家有關規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標識的預包裝食品和食品添加劑加工食品。
3、建立健全的食品采購索證和臺帳制度。建立檢驗制度，設立與生產(chǎn)規(guī)模相適應的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗室，對其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標準和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對本企業(yè)生產(chǎn)加工的食品實施出廠檢驗。檢驗合格后才準予出廠銷售。
4、做好食品初加工、貯藏和供應等食品加工過程的管理，嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。
5、按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。